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        通知公告

        湘潭市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校2024年部門預(yù)算公開說明
        時間:2024-01-24

        湘潭市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校2024年部門預(yù)算公開說明 

          

         

        第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

        一、部門基本概況 

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

        三、部門收支總體情況 

        四、一般公共預(yù)算撥款支出 

        五、政府性基金預(yù)算支出 

        六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

        七、名詞解釋 

        第二部分 2024年部門預(yù)算表 

        1、收支總表 

        2、收入總表 

        3、支出總表 

        4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        6、財政撥款收支總表 

        7、一般公共預(yù)算支出表 

        8、一般公共預(yù)算基本支出表

        9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

        16、政府性基金預(yù)算支出表 

        17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

        19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 

        20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

        21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

        22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

        23、部門整體支出績效目標(biāo)表 

        24、政府采購 

        注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

         

          

         

        第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

          

        一、部門基本概況 

        (一)職能職責(zé) 

        1、全面貫徹落實(shí)黨的教育方針,為社會培訓(xùn)和輸送各類中級專業(yè)高素質(zhì)與高技能人才,深化校企協(xié)同育人,共筑人才培養(yǎng)高地。 

        2、開展職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等活動工作。 

        3、推進(jìn)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 

        4、負(fù)責(zé)師生在校安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作。 

        5、完成教育行政主管部門交辦的其他工作。 

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

        湘潭市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:學(xué)校根據(jù)編委核定我校編制數(shù)為304人,實(shí)有人數(shù)242人。內(nèi)設(shè)科室16個,分別為:黨政辦、教務(wù)科、總務(wù)科、宣傳科、學(xué)生科、保衛(wèi)科、團(tuán)委、招生就業(yè)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、培訓(xùn)鑒定科、工會、督導(dǎo)室、對口高考部、學(xué)前教育部、機(jī)械電氣部、融創(chuàng)文旅部。 

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

        湘潭市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校。 

        三、部門收支總體情況 

        (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算4,768.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4,388.84萬元,(其中:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款36.04萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金380萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加146.82萬元,主要原因是2023年增加新入編人員13人。 

        (二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算4,768.84萬元,其中:教育支出4,768.84萬元。支出較去年增加146.82萬元,主要原因是2023年增加新入編人員13人。 

        四、一般公共預(yù)算撥款支出 

        2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,388.84萬元,其中:教育支出4,388.84萬元,占100%。具體安排情況如下: 

        (一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算4,381.16萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

        (二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算7.68萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:中等職業(yè)教育支出7.68萬元,主要用于安保經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行費(fèi)用等方面。 

        五、政府性基金預(yù)算支出 

        本部門無政府性基金安排的支出。 

        六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。 

        (三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15萬元,擬召開教師培訓(xùn),人數(shù)242人,內(nèi)容為班主任培訓(xùn)等國培、省培及市級培訓(xùn);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

        (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

        (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

        (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4,768.84萬元,其中,基本支出4,523.54萬元,項(xiàng)目支出245.3萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

        七、名詞解釋 

        1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

        2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

         

         

        第二部分 2024年部門預(yù)算表 

        2024年湘潭市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校部門預(yù)算公開表.xlsx

        2024年湘潭市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校整體支出績效目標(biāo)表.xlsx



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